Pubblicazioni art. 26 D.Lgs. 33/2013
| Nome/Azienda | P.Iva/CF | Importo | Norma o titolo a base attribuzione | Organizzazione | Deliberazione/Determinazione di riferimento | Funzionario | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO ISTR. DIR.VO ASS. SOCIALE |
€ 0,00 | •l’art. 35, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 | Area Servizi Sociali | 87 del 27/04/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | |||
| Ditta IMPRESA E. C. | 01896760921 | € 62.923,64 | ’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Area 4 n. 43 del 07.04.2021 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 11/01/2022 | ||
| La Sorgente di Enrico Gallus | 03492440924 | € 1.400,00 | ’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50 /2016 | Area Servizi Sociali | 247 del 09/11/2022 | DOTT.SSA IRIDE ATZORI | Altro | 21/12/2022 | ||
| DITTA PROGETTO VERDE SARDEGNA SOC. COOP. SOCIALE | 03623360923 | € 27.450,00 | ’art. 36 comma 2 let. A) D.lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n.75 del 25.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2022 | ||
| Ing. G. A. P. | 01312720921 | € 39.650,42 | ’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 | Area Lavori Pubblici | Area 4 n. 54 del 03.05.2021 | Ing. Stefania Mameli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 12/01/2022 | ||
| Sechi Informatica SRL | 00736580952 | € 11.981,15 | ’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 | Area Servizi Sociali | 292 del 02/12/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | Altro | 21/12/2022 | ||
| Tecnoalt s.r.l. | 05580391000 | € 114,95 | \D. Lgs. 163/2006 | Area Lavori Pubblici | Mameli Stefania | Trattativa | 12/08/2013 | |||
| Unione dei Comuni del Basso Campidano | 02821190929 | € 7.589,30 | Verbale Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano N. 14 DEL 29/05/2013 | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det UT 248/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
| Vodafone Omnitel B.V. | 08539010010 | € 3.746,20 | Utenze telefoniche fisse e mobili e connettività dati - Periodo 13/12/2015 - 10/02/2016. | Area Amministrativa | SG n. 29 del 28/02/2014 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 30/03/2016 | |||
| Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 12.213,11 | Utenze | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 206 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
| Enel | 09633951000 | € 25,53 | utenze | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Ing. Stefania Mameli | Utenze | 25/11/2013 | |||
| TELECOM ITALIA S.P.A. | 00488410010 | € 45,00 | UTENZE | Servizi Sociali | S.S. N. 271 DEL 26.07.2013 | IRIDE ATZORI | Utenze | 09/08/2013 | ||
| Enel servizio Elettrico | 09633951000 | € 205,00 | Utenza | Area Lavori Pubblici | Det UT 179 del 16/10/2014 | Utenze | 17/12/2014 | |||
| ENEL Energia Spa | 06655971007 | € 384,39 | Utenza | Area Lavori Pubblici | Det UT 210 del 01/12/2014 | Utenze | 30/12/2014 | |||
| Enel Servizio Elettrico Sardegna s.p.a. | 09633951000 | € 12.459,02 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 223 | Stefania Mameli | Altro | 05/02/2014 | ||
| Enel Servizio Elettrico s.p.a. | 09633951000 | € 187.968,54 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 224 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
| Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 28.032,79 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 233 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
| Enel Servizio Elettrico | 09600951000 | € 21.717,60 | utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | 1059 | Ing. Stefania Mameli | Utenze | 19/11/2013 | ||
| Enel Distribuzione | 05779711000 | € 409,84 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | DET SM N. 252 | Stefania Mameli | Utenze | 05/02/2014 | ||
| Enel Servizio Elettrico s.p.a. |
09633951000 | € 54.300,09 | utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | ing. Stefania Mameli | Utenze | 22/11/2013 | |||
| Ditta Tecnocasic s.p.a. di Cagliari | 01931650921 | € 30.000,00 | utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | 1174 | Ing. Stefania Mameli | Utenze | 25/11/2013 | ||
| ENEL Servizio Elettrico s.p.a.-Sardegna | 09633951000 | € 8.000,00 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 211/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 02/01/2014 | ||
| Abbanoa s.p.a. | 02934390929 | € 14.900,00 | Utenza | Area Ambiente e Gestione del Territorio | Det SM 206/2013 | Stefania Mameli | Utenze | 02/01/2014 | ||
| Officeline s.r.l. di Cagliari |
01724160922 | € 1.013,54 | Trattativa Privata | Area Amministrativa | DETERMIAN SG N.131/2013 | Dott.ssa Iride Atzori | Trattativa | 24/01/2014 | ||
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 01114601006 | € 20.000,00 | TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 e ss.m.ii. | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 19/01/2022 | |||
| Halley Sardegna Srl | 03170580926 | € 2.300,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
| Halley Sardegna Srl | 03170580926, | € 1.050,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 | Area Amministrativa | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
| Halley Sardegna Srl | 03170580926 | € 3.877,00 | Trattativa diretta sul MePA - art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | Dott.ssa Iride Atzori | Mercato Elettronico - Consip | 18/01/2022 | |||
| Ditta Ichnosnet S.n.c. | 02748290927 | € 1.043,00 | T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 | Area Servizi Sociali | SG 141 del 18/11/2013 | Atzori Iride | Altro | 20/08/2014 | ||
| Parrocchia di San Sperate | 92027180923 | € 500,00 | SS n. 420 del 11.12.2015 | Area Servizi Sociali | SS n. 420 del 11.12.2015 | Atzori Iride | Contributo economico | 16/03/2016 | ||
| Telecom Italia | 00488410010 | € 38,50 | Spese Obbligatorie | Area Servizi Sociali | S.S. N. 398 DEL 25.11.2013 | Atzori Iride | Altro | 21/01/2014 | ||
| Enel Servizio Elettrico Spa | 09633951000 | € 191,42 | Spesa obbligatoria relativa alle utenze elettriche | Area Servizi Finanziari e Tributi | DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO | Pisano Maria Grazia | Utenze | 29/05/2013 | ||
| Poste Italiane s.p.a. | 01114601006 | € 2.600,00 | Spesa Obbligatoria in Seguito all'Attivazione Conto Corrente Contrattuale | Area Servizi Sociali | DETERMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 36 DEL 24/06/2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 02/07/2013 | ||
| Poste Italiane SPA | 01114601006 | € 1.600,00 | Spesa obbligatoria in seguito ad attivazione conto corrente contrattuale | Area Servizi Finanziari e Tributi | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/02/2013 | |||
| Poste Italiane s.p.a. | 01114601006 | € 1.000,00 | Spesa Obbligatoria in Seguito ad Attivazione Conto Corrente Contrattuale | Area Servizi Finanziari e Tributi | 2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 08/04/2013 | ||
| Poste Italiane s.p.a. | 01114601006 | € 3.200,00 | Spesa Obbligatoria in Merito ad Attivazione Conto Corrente Contrattuale | Area Servizi Finanziari e Tributi | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.62 DEL 18/10/2013 | Pisano Maria Grazia | Affidamento diretto | 21/10/2013 | ||
| Ditta Ichnosnet SNC | 02748090927 | € 781,28 | Servizio Di Implementazione del Sito Web e Comunicazione Turistico Istituzionale- Determina A.P. N. 18 DEL 14.09.2012 | Area Servizi Sociali | Atzori Iride | Affidamento diretto | 14/03/2013 | |||
| Ditta Halley Sardegna Srl - Servizo di Amministratore di Sistema per annualità 2022/2023/2024 - |
03170580926 | € 5.978,00 | Servizio di Amministratore di Sistema per annualità 2022/2023/2024 |
Area Servizi Sociali | 120 del 29/06/2022 | DOTT.SSA ATZORI IRIDE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 20/12/2022 | ||
| Mameli Dario | MMLDRA54H19I166A | € 154,94 | Rimborso obbligatorio a seguito di svincolo garanzia | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 01/03/2013 | |||
| Pinna Ottavio | PNNTTV49A23I166R | € 432,00 | Rimborso cauzione provvisoria a ditta non aggiudicataria | Area Lavori Pubblici | Stefania Mameli | Altro | 14/01/2013 | |||
| Piseddu Salvatore | PSDSVT46H11L463L | € 100,00 | Rimborso Cauzione | Area Lavori Pubblici | Det SM 192/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
| Cedica di Caddeo Ignazio | 02572060925 | € 200,00 | Rimborso Cauzione | Area Lavori Pubblici | Det SM 228/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
| Cedica di Caddeo Ignazio | 02572060925 | € 200,00 | Rimborso Cauzione | Area Lavori Pubblici | Det SM 229/2013 | Stefania Mameli | Altro | 02/01/2014 | ||
| ditta Pillittu Maria Cristina, Sig.ra Cordeddu Claudia, Sig. Schirru Roberto, Podda Giovanni, Dedda Rosella, Sig. Ibba Renato | € 1.090,00 | RIMBORSO CAUZIONALE | Area Ambiente e Gestione del Territorio | det 78 del 13-05-2015 | ing. Stefania Mameli | Altro | 13/05/2015 | |||
| Marcello Mauro | MRCMRA59P08I166D | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 195 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
| Annis Marco | NNSMRC84S28B354P | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 231 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
| Annis Marco | NNSMRC84S28B354P | € 150,00 | Rimborso | Area Lavori Pubblici | DET 232 SM | Stefania Mameli | Altro | 09/01/2014 | ||
| Ditta Cherchi Giuliano | € 3.123,68 | restituzuione oneri bucalossi | Area Lavori Pubblici | 1015 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 02/12/2013 | |||
| Ditta Seu Roberto e Pietricci Daniela | seurrt69d25b354o | € 1.141,80 | restituzione oneri bucalossi | Area Lavori Pubblici | 1016 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 02/12/2013 | ||
| Ditta Gipa s.r.l. | 02905760928 | € 7.941,34 | restituzione oneri | Area Lavori Pubblici | 1017 | Ing. Stefania Mameli | Altro | 02/12/2013 | ||
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