Pubblicazioni art. 23 D.Lgs. 33/2013
| Atto di riferimento | Oggetto | Importo | Norma | Organizzazione | Modalità di individuazione | Data | Allegati | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area 4 n. 18 del 25.02.2021 | AUTORIZZAZIONE COMPLETAMENTO DI EDIFICI PER IL SUPERAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DEGRADO DELL'AGRO - ART. 26-BIS L.R. N. 8/2015 |
€ 0,00 | ART. 26-BIS L.R. N. 8/2015 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Altro | 22/12/2021 | ||||
| Area 4 n. 5 del 08.03.2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI ATTO DI SUBENTRO DEGLI EREDI E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER CANCELLAZIONE DEL VINCOLO VINCOLISTICO NEI LOTTI PIP - LOTTO N.1 PIP IS SPINARGIUS | € 3.869,12 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Altro | 10/01/2022 | |||||
| Area 4 n. 25 del 08.03.2021 | PRATICA SUAP N. 20012021-1011.262506 - DITTA S. N. - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN'ABITAZIONE DI TIPO UNIFAMILIARE, SITA IN VIA ARBAREI N.29 - SAN SPERATE (SU) |
€ 0,00 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Altro | 10/01/2022 | |||||
| Area 4 n. 43 del 07.04.2021 | ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 04.03.2021 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE | € 62.923,64 | ’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 | Area Urbanistica ed Edilizia Privata | Altro | 11/01/2022 | ||||
| Atto n. 241/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA IRS Industria Rifiuti sardi srl di Cagliari - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTO UMIDO mese di Novembre 2023 | € 7.953,53 | D.lgs n. 50/2016 | Area Tecnica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 237/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA TECNOCASIC SPA DI CAGLIARI - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI - MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 8.801,34 | D.lgs n. 50/2016 | Area Tecnica | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 239/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA Agis-CAD Soc. Coop di San Sperate - FORNITURA PANNELLI E CARTELLONISTICA PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG ZA13920810 – ACCONTO 50%. | € 1.830,00 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Tecnica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 230/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORMULA AMBIENTE SPA (ex SOC. COOP.) DI CESENA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE MESE DI OTTOBRE 2023 |
€ 74.412,11 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Tecnica | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 223/2023 | IQUIDAZIONE ACCONTO DITTA SIGEA S.R.L. INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDI GEOLOGICI ED AGRONOMICI, NELL'AMBITO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PER VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI CUI ALLA L.R. N. 1/2019 |
€ 13.808,45 | D.L. 50/2016 | Area Tecnica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 213/2023 | AVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA PARROCCHIA DI SAN SPERATE MARTIRE IN VIA XI FEBBRAIO Lavorazioni complementari di dettaglio - Liquidazione fattura | € 3.518,48 | D.lgs 50/2016 | Area Tecnica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 139/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: DITTA AXOSAN di Michele CARBONI di Sassari - FORNITURA DI BIO-BIDONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA | € 2.999,98 | D.lgs .n. 50/2016 | Area Tecnica | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 236/2023 | ATTO DI LIQUIDAZIONE: FORMULA AMBIENTE SPA (ex SOC. COOP.) DI CESENA - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ANNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN SPERATE - MESE DI NOVEMBRE 2023 |
€ 74.412,11 | D.lgsn. 50/2016 | Area Tecnica | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Atto Area 1 n. 191 del 03.10.2018 | REIS - Reddito di Inclusione Sociale - Approvazione graduatoria Agiudu torrau anno 2018 | € 147.300,00 | Area Socio-Culturale | Altro | 25/10/2018 | |||||
| Atto Area 1 n. 213 del 23.10.2018 | Approvazione bando e fac-simile di domanda per la concessione di contributi per far fronte alle esigenze degli inquilini in condizione di morosità incolpevole - Anno 2018 | € 0,00 | Area Socio-Culturale | Altro | 25/10/2018 | |||||
| Atto Area 1 n. 112 del 15.05.2019 | Agevolazioni tariffarie di cui all'art. 5, comma 33 della L.R. n. 48/2018 (Legge di stabilità). Rimborso titoli di viaggio annuali studenti a.s./a.a. 2018/2019 e mensile studenti gennaio e febbraio 2019. Aprrovazione elenco beneficiari | € 11.649,74 | Area Socio-Culturale | Contributo economico | 24/05/2019 | |||||
| Atto Area 1 n. 215 del 24.10.2018 | Assegnazione contributi economici per manifestazioni sportive a società e associazioni dilettantisrtiche operanti nel territorio di san Sperate - Anno 2018 - Approvazione bando e modulistica | € 3.000,00 | Area Socio-Culturale | Selezione | 25/10/2018 | |||||
| Atto Area 1 n. 241 del 07/11/2018 | Procedura RDI mediante portale CatSardegna per la fornitura di libri per la biblioteca comunale di San Sperate - Determina a contrarre e prenotazione impegno spesa | € 2.000,00 | Area Socio-Culturale | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | 27/12/2018 | |||||
| Atto Area 1 n. 341 del 29/12/2018 | Servizio educativo in favore dei minori e assistenza scolastica specialistica in favore di minori disabili - Modifica imputazione spese atto Area 1 n. 160 del 28.08.2018 | € 0,00 | Area Socio-Culturale | Altro | 22/01/2019 | |||||
| Atto Area 1 n. 16 del 13.02.2019 | Borsa di studio nazionale A.S. 2018/2019 a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo grado - Approvazione elenco domande ammissibili | € 0,00 | Area Socio-Culturale | Contributo economico | 25/02/2019 | |||||
| DET. N. 35 DEL 17/03/2021 | REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | € 700,00 | D.Lgs 118/2011 | Area Servizi Sociali | Altro | 05/11/2021 | ||||
| DET. N. 51 DEL 21/04/2021 | Regolarizzazione pagamenti non andati a buon fine in Rettifica determinazione Area 1 n. 35 del 17.03.2021. | € 700,00 | D.Lgs. 118/2011 | Area Servizi Sociali | Altro | 29/11/2021 | ||||
| DET. AREA 53 DEL 21/04/2021 | Regolarizzazione pagamenti non andati a buon fine in base al principio contabile finanziario | € 130,00 | Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. | Area Servizi Sociali | Altro | 29/11/2021 | ||||
| SERVIZIO TRASPORTO DISABILI | € 30.000,00 | L.R. n. 12 del 02/05/1985 | Area Servizi Sociali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 29/11/2021 | |||||
| det area 1 n. 68 del 05/05/2021 | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI PERIODO 2021/22/23 CIG 8617462A99 |
€ 161.374,00 | D. Lgs. 50/2016 | Area Servizi Sociali | 01-PROCEDURA APERTA | 06/12/2021 | ||||
| ATTO N. 87 DEL 21/05/2021 | PROCEDURA DI GARA APERTA INFORMATIZZATA TRAMITE PORTALE SARDEGNACAT AMMISSIONE CONCORRENTI | € 0,00 | Area Servizi Sociali | Altro | 06/12/2021 | |||||
| DETERMINA 31 | FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2021 | € 87,00 | DETERMINA | Area Servizi Demografici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||||
| DET 11 DEL 05/06/2020 | ACQUISTO ELEMENTI DI VESTIARIO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE | € 804,00 | Area Polizia Municipale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | |||||
| DET 28 | TAGLIANDO DI CONTROLLO E REVISIONE VEICOLO CLIO | € 243,81 | DETERMINA 28 DEL 07/10/2020 | Area Polizia Municipale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||||
| DETERMINA 18 | RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA CANE | € 70,00 | DETERMINA | Area Polizia Municipale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||||
| AREA 4 N. 192 DEL 01/12/2020 | RIACQUISIZIONE AREA PEEP IS SPINARGIUS LOTTO N3 - IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ASSEGNATARIO | € 16.067,00 | Area Lavori Pubblici | Altro | 22/01/2021 | |||||
| AREA 4 N.228 DEL 18/12/2020 | FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI | € 4.098,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 25/01/2021 | ||||
| Atto n. 1350/2023 | Atto di liquidazione: G.M. CARTA & C. SPA - Fornitura di un nuovo trasmettitore e relativo intervento di diagnosi, sostituzione e ripristino del trasmettitore e Servizio di sostituzione tubazione del carburante e di eliminazione della perdita dell'olio della terna gommata |
€ 2.112,37 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| AREA 4 N.248 DEL 23/12/2020 | RIPARAZIONE ASCENSORE INTERNO ALLE SCUOLE MEDIE DI VIA PIXINORTU | € 650,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| Atto n. 1346/2023 | Atto di liquidazione: Ditta LA NUOVA VEDETTA SRL Impegno di spesa per servizi di pulizia immobili comunali - Annualità 2023 (NOVEMBRE 2023) | € 4.369,94 | D.lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| AREA 4 N.249 DEL 23/12/2020 | SERVIZIO BONIFICHE SITI OGGETTO DI DISCARICHE ABUSIVE IN LOC. SU PIRASTU | € 600,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| Atto n. 1341/2023 | Atto di liquidazione: Società Kuwait Petroleum Italia Spa - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Mese di NOVEMBRE 2023 | € 733,97 | D.lgs. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 31/01/2024 | ||||
| AREA 4 N.250 DEL 24/12/2020 | INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | € 154,00 | ART. 36 D.LGS. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| Atto n. 1330/2023 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL P.R.U.BIA ASSEMINI IV STRALCIO CUP:B69J22003460004 - CIG: 957048995C APPROVAZIONE ATTI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA | € 67.322,17 | D.lgs. N. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| AREA 4 N.251 DEL 24/12/2020 | DISIMPEGNO E REIMPEGNO PER INSERIMENTO BENE NEL CORRETTO PIANO DEI CONTI FINANZIARIO ED ECONOMICO PATRIMONIALE | € 1.633,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| AREA 4 N.254 DEL 28/12/2020 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER IL MUDEO DEL CRUDO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | € 16.293,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| AREA 4 N.255 DEL 28/12/2020 | REALIZZAZIONE N. 2 ALLACCI IDRICO E FOGNARI NELLA BIA ASPRONI DEL P.R.U. BIA ASSEMINI | € 3.800,00 | ART. 36 D.LGS 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 27/01/2021 | ||||
| Atto n. 1305/2023 | Atto di liquidazione: Ditta Malv2015societàcooperativasociale - Servizio tumulazioni Agosto Settembre Ottobre 2023 | € 1.755,04 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 1299/2023 | Atto di liquidazione: Ditta TRONCIA SERVICE S.A.S. Sostituzione e posa in opera del serbatoio per il tergicristalli del mezzo comunale Doblò |
€ 230,06 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 1060/2023 | Atto di liquidazione: Ditta COSM SERVIZI SRL - Affidamento incarico verifiche fonometriche per lavori di realizzazione skate park | € 1.464,00 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 1052/2023 | Atto di liquidazione: Ditta G.M. CARTA & C. SPA - Affidamento del servizio di riparazione del trattore agricolo in dotazione al cantiere comunale | € 280,60 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 1036/2023 | Lavori di realizzazione di un fabbricato ad uso deposito in un lotto ricadente del P.I.P. Via delle Canne Liquidazione SAL n. 2 BIS all’impresa 3M srl | € 10.834,92 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 1013/2023 | Atto di liquidazione: Ditta Malv2015societàcooperativasociale - Servizio pulizia straordinaria delle scuole | € 2.879,63 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 980/2023 | Atto di liquidazione: Società Kuwait Petroleum Italia Spa - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Mese di AGOSTO 202 | € 405,25 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Atto n. 977/2023 | Atto di liquidazione: Ditta LA NUOVA VEDETTA SRL Impegno di spesa per servizi di pulizia immobili comunali - Annualità 2023 (AGOSTO 2023) | € 4.369,94 | D.lgs. n. 50/2016 | Area Lavori Pubblici | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 31/01/2024 | ||||
| Area 4 n. 10 del 18.02.2021 | CALCOLO CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE VINCOLI lotto n. A3 distinto al NCT al Foglio n. 5 mapp. 1778 e di contestuale approvazione dello schema di convenzione integrativa |
€ 0,00 | Rimozione dei vincoli ex Legge 865/971 ai sensi della Legge 448/1998 | Area Lavori Pubblici | Altro | 19/10/2021 | ||||
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